对方未抵扣 发票已退回 我方已开具红字发票 怎么做账

 追问

2019-11-22 10:50

没有付款  也没有抵扣 发票退回了

彩丽老师 解答

2019-11-22 10:51

就按这个分录做   借：主营业务收入 应交税费-增值税-销项 贷：应收账款

 追问

2019-11-22 10:55

可以和之前的账目一样数字变负呐 可以嘛

彩丽老师 解答

2019-11-22 10:57

可以的，红冲分录就是这样

 追问

2019-11-22 10:59

那我需要把之前的发票和现在开具的红字发票粘在一起么

彩丽老师 解答

2019-11-22 10:59

退回来的发票可以和现在开具的红字发票粘在一起

 追问

2019-11-22 11:02

5联全部粘在一起放在凭证里么

彩丽老师 解答

2019-11-22 11:05

是的，5联全部粘在一起放在凭证里

 追问

2019-11-22 11:06

好的 谢谢 老师

彩丽老师 解答

2019-11-22 11:07

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快