送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-06-11 15:06

你好,这样不能开的,你不是说16%要开17%的吗?怎么现在冲红17%

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2018-06-11 15:14

不是,现在是跟对方结算,对方说我们1-3月没开发票,要我们开1-3月的发票给她,可是我看了1月是-2682.05,2月是1028.04,3月1141.67,4月142.88,这样下来,合计-369.46,可是对方说要我们开发票,我不明白是什么意思

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2018-06-11 15:18

在吗

徐阿富老师 解答

2018-06-11 15:18

你好,那就要冲红红,等于之前的票多开了,要冲红之前的发票才对。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2018-06-11 15:24

这是1-4月的结算明细单,我现在要怎么做?4月的发票142.88元已经开了,现在还剩1-3月的发票没开

徐阿富老师 解答

2018-06-11 15:28

你这样,2月,3月单独开票,1月冲红票,让对方提交红字信息表。另外麻烦你对我前一个问题评价掉,谢谢,我们相互理解,相互珍惜,好吗?

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2018-06-11 15:30

1月怎么冲红票?

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2018-06-11 15:31

1月份那个不是因为开票有误啊,为什么要冲红票,

徐阿富老师 解答

2018-06-11 15:32

你好,1月份退回来的那些货对应的发票,让对方提交信息表。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2018-06-11 15:36

不是退回来的货对应的发票,就是费用扣的太多了,货有1155.95,费用就扣了3838,所以成了 -2682.05

徐阿富老师 解答

2018-06-11 15:38

你好,费用不能单独列的,要分配到产品里去才可以,

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2018-06-11 15:40

我要不要直接打电话问一下对方是什么意思,她说1-4月的发票都要开,如果单独分开,2.3.4月的发票都可以开,就是1月份不知道怎么开

徐阿富老师 解答

2018-06-11 15:42

你好,1-4月就不是红字了吧?不是红字就可以开的。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2018-06-11 15:44

你看一下上面我发你的1-4月的明细,1月金额是-2682.05,2月是1028.04,3月是1141.67,4月是142.88

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2018-06-11 15:45

1-4月合计-369.46

徐阿富老师 解答

2018-06-11 15:55

啊,那还是不行的,要对应蓝字发票的,要不你们就下月再开好了

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2018-06-11 15:56

就是说呀,都不知道对方是什么意思,1-4月合计都是负数了,怎么开发票

徐阿富老师 解答

2018-06-11 16:03

你就说开红票需要对方提交信息表的,他这个信息表估计提交不了的

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2018-06-11 16:11

搞清楚了,1-4月都不用开发票,那我4月开的那个142.88     17%发票的部份要怎么办?

徐阿富老师 解答

2018-06-11 16:14

你的意思是怎么申报是吗?

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2018-06-11 16:14

就是说本来这笔是不用开的,但是5月开了,

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2018-06-11 16:16

我要怎么把这笔冲掉

徐阿富老师 解答

2018-06-11 16:18

你是说5月开了一张16%的票,现在要冲红开成17%?是这样吗?

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