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你好，要进行采购的公司往我们公户上打了几毛钱，写的是“对公验证小额打款”，这个要怎么记账
逃离六楼东
于2025-03-14 11:00 发布 369次浏览
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文文老师
职称： 中级会计师,税务师
2025-03-14 11:02
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外账给我一张25年的余额表，其中应付账款借方88173 问
你错在直接按借贷差额录入，还把差额乱入了未分配利润，导致资产少了 39821.82。 直接改： 应付账款、其他应付款按原借贷方余额分别录入，别算差额 把错进未分配利润的 4849.37 删掉 应付借方进预付，其他应付借方进其他应收 账就平了，和税务系统一致。 答
建筑业，项目地预缴附加税474.34元，这笔如何写分录？ 问
你好 建筑业，项目地预缴附加税474.34元，这笔如何写分录？ 借：税金及附加 474.34 贷：应交税费-应交附加税 474.34 借：应交税费-应交附加税 474.34 贷：银行存款 474.34 机构地应交附加税：11675.46元，这笔如何写分录？ 借：税金及附加 11675.46 贷：应交税费-应交附加税 11675.46 借：应交税费-应交附加税 11675.46 贷：银行存款 11675.46 答
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摘要：更正以前年度多缴企业所得税科目入账错误 调整应交企业所得税错记借方科目 答
商场老板名下有很多个公司，物业公司，商管公司，传媒 问
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