5月专票，6月跨月作废一张5月的专票，那我怎么报5月税？是需要把作废金额交了税，6月再冲回？

5月专票，6月跨月作废一张5月的专票，那我怎么报5月税？是需要把作废金额交了税，6月再冲回？

答： 你好，跨月是无法作废发票的 你需要先按正常申报，然后开具负数发票冲销才是的

4月份开错3张专票，一张跨月作废了，5月又开一张负数发票，怎么做帐？4月票把作废这张也全计入收入，5月再冲吗？

答： 您好 4月把作废这张也全计入收入，5月再冲

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

怎么把专用发票跨月作废

答： 您好， 先开红字信息表，再开红字发票。 第一步“填写信息表”：开票软件主界面 → 点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表填开”→ 根据角色选择申请方 → 选择申请原因 → 根据角色和申请理由情况输入需冲销正数发票的代码及号码 → 点击【下一步】或【确定】→ 完整填写信息表 → 点击工具栏【打印】按钮 → 打印出信息表。 第二步“上传信息表”：开票软件主界面→点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 选择开具的红字发票信息表 → 点击工具栏【上传】→ 系统自动将信息表上传到国税服务器端审核 → 退出开票软件后再次进入开票软件→ 进入“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 可以查看上传的信息表描述项显示为“审核通过”→ 即可开具负数发票。 第三步“填开负数发票”：开票软件主界面 → 点击“发票管理”→“发票填开”→ 选择票种“增值税专用发票”→ 进入发票填开界面 → 点击工具栏【红字】按钮 → 选择第三项“导入网络下载的红字发票信息表”→ 选择已经审核通过的信息表 → 系统自动将信息表内容填写到发票界面 → 发票界面“数量”、“金额”、“税额”、“合