我们公司员工部分的工资是老板另一家公司发的，以前账务都是借:其他应收，贷:银行存款。现在在清理和这家公司的往来，那我分录怎么做呢

灿若星辰 追问

2018-06-11 06:41

呃，实际上是不欠我们的，我们转给它的钱是代我们发工资。不可以这样做吗，借:管理费用，贷:其他应收款。因为这部分代发的工资之前没有计提过

徐阿富老师 解答

2018-06-11 06:56

你好，那对方怎么做账的？如果已经做进工资里了你这边就不能这样做。

灿若星辰 追问

2018-06-11 07:07

好像是已经做进工资了，那我这边应该怎么做，实际上确实它不欠我们的款啊

徐阿富老师 解答

2018-06-11 07:13

所以嘛，那就是那就做得不对

灿若星辰 追问

2018-06-11 10:15

但是对方确实是不欠我们钱的，我们员工的部分工资由对方发的，那这种情况应该如何做调整?现在领导要我把这笔往来消掉

徐阿富老师 解答

2018-06-11 10:22

你好，我的观点，只有把钱先收回来，然后再想办法把钱取出去，不然没有好的办法。还有，以后自己单位的工资别人人家去发。

灿若星辰 追问

2018-06-11 10:27

呃，我刚查了下，社保和公积金都由对方公司交的，我们公司只支付部分工资，那这个应该怎么做?钱没法收回来，对方账户上也没钱了

徐阿富老师 解答

2018-06-11 10:29

你好，你可以自己单位把钱去出去，以对方单位名义交进来。

灿若星辰 追问

2018-06-11 10:34

呃，不是很懂，能详细讲下吗

徐阿富老师 解答

2018-06-11 10:37

你好，如果对方单位和你们是同一个老板的，你可以先自己单位以什么名义把钱从自己单位现金取出来或者打给某个私人，然后这笔钱再以对方这个单位的名义还你们的钱，这样就把这家单位的往来款平了。

灿若星辰 追问

2018-06-11 10:41

哦哦，是个很好的方法，但是现在我们公司账上也没这么多钱 ，还有其他方法吗

徐阿富老师 解答

2018-06-11 10:43

你好，除非老板自己先掏钱还上，没有好办法了。      如果觉得我的回答还满意，请给我五星的评价，谢谢。