企业所得税汇算清缴，里边有无形资产 1.您单位A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第8至17行第8列金额依次为：【0】元，【0】元，【0】元，【235.84】元，【0】元，【0】元，【0】元，【0】元，【0】元，【0】元； 2.您单位A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第8列金额为：【0】元； 3.根据报表填报规则，表A105080第1行填报的内容包含第8至第17行，您单位表A105080第8至第17行第8列的金额大于第1行第8列金额。请确认填报是否正确。 但是企业没有固定资产是为什么呢？

生来彷徨 追问

2025-03-08 16:43

我写的是无形资产这个里边有无形资产

郭老师 解答

2025-03-08 16:45

摊销金额多少
原值多少

生来彷徨 追问

2025-03-08 16:47

麻烦老师看看哈

郭老师 解答

2025-03-08 16:51

表A105080第1行

要第一行

全部的图片看下

生来彷徨 追问

2025-03-08 16:59

风险指标
风险扫描提示
低 享受固定资产加速折旧及一次性扣除政策的资产加速折旧额大于一般折旧额的部分的累计折旧、摊销额 
1.您单位A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第8至17行第8列金额依次为：【0】元，【0】元，【0】元，【235.84】元，【0】元，【0】元，【0】元，【0】元，【0】元，【0】元；
2.您单位A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第8列金额为：【0】元；
3.根据报表填报规则，表A105080第1行填报的内容包含第8至第17行，您单位表A105080第8至第17行第8列的金额大于第1行第8列金额。请确认填报是否正确。

生来彷徨 追问

2025-03-08 17:03

我们公司没有固定资产，我是申报的无形资产，资产负债表的期末数是原值-摊销

郭老师 解答

2025-03-08 17:05

看下能忽略直接提交的吧

生来彷徨 追问

2025-03-08 19:39

我改天去试试，可以问税务局嘛，税务局打电话问会涉及到什么嘛？会涉及到会计准则嘛

郭老师 解答

2025-03-08 19:44

可以的


和准则没关系的
他提是的这个就不对

生来彷徨 追问

2025-03-08 19:55

我应该要问税务局什么呢？

郭老师 解答

2025-03-08 19:57

说你填写的之后出现的提示