老师我们公司反了100元个税手续费，这个申报增值税的话金额如何定，具体申报表中填哪个项目，公司是6%的增值税税率

家权老师

职称：税务师

2025-03-07 14:59

退手续费
借：银行存款
贷：其他收益/其他业务收入
应交税费-应交增值税（税率：小规模是1%，一般纳税人6%）
其他业务收入=收款金额÷（1+税率）

smile? 追问

2025-03-07 15:25

申报表是填哪个项目呢，时间是收到的手续费当月申报可以不

家权老师解答

2025-03-07 15:25

在未开具发票列对应6%填不含税

smile? 追问

2025-03-07 15:26

好的，谢谢老师

家权老师解答

2025-03-07 15:26

不客气，祝你周末愉快！如果感觉还不错的话，麻烦给个5星好评哦。

smile? 追问

2025-03-07 15:28

老师我们总金额才退了0.19元，可以不申报不，不申报会怎么样

家权老师解答

2025-03-07 15:30

不管是否交税，申报是义务

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