- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
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计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2019-07-16 15:12:33

您好,缴纳社保不需要走应交税费。
2024-04-15 10:03:53

您好
请问您是问的应交税费还是社保费
2019-03-11 18:12:14

您好
计提
借:管理费用——工资
管理费用——单位社保费
贷:应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬——单位社保费
发放工资
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——个人社保费
银行存款
缴纳社保
借:应付职工薪酬——单位社保费
其他应收款——个人社保费
贷:银行存款
2019-05-06 16:38:41

你做相反的分录,把之前的冲销掉就可以了。
2020-01-10 12:34:04
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