个税返还如何入账？是否缴纳增值税和所得税

胖大星 追问

2025-03-04 16:38

这个是在填写增值税报表时候，填入到哪一栏？

郭老师 解答

2025-03-04 16:38

一般纳税人6%，一般计税服务一行里面填写。

郭老师 解答

2025-03-04 16:38

在第5列、第6列填写的

胖大星 追问

2025-03-04 16:38

是在6%税率那一栏里填写吗？

郭老师 解答

2025-03-04 16:42

5

里面
一般计税里面的

胖大星 追问

2025-03-04 16:46

没法手动输入的吧/

郭老师 解答

2025-03-04 16:46

可以手动输入呀，可以自己填写。

胖大星 追问

2025-03-04 16:49

点击5，没有反应的。

郭老师 解答

2025-03-04 16:52

附表1，你们所有的都填写不了吗？

胖大星 追问

2025-03-04 16:56

是的，没法填写进去。收入只有开票了才能填写进去，开票金额系统自动就跳出来了

郭老师 解答

2025-03-04 16:58

是不是有一个预填写，里面有一个无票收入的。

胖大星 追问

2025-03-04 17:14

还有一个问题，就是我们1月份的时候没有发工资，社保是继续给员工缴纳的。那么我一月份个税申报的时候，是0申报吗？但同时存在社保的个人部分的扣除，还是申报的时候是要填写三百元个人承担的社保部分？

郭老师 解答

2025-03-04 17:18

你好，两种方法，一种是填写0，还有一种是工资和专项扣除，分别个人的。

胖大星 追问

2025-03-04 17:18

好的。谢谢。。。

郭老师 解答

2025-03-04 17:20

不用客气，工作愉快。