送心意

QQ老师

职称中级会计师

2018-06-07 14:01

你好!之前业务不可以抵扣进项税,按全额计入无形资产

春风化雨 追问

2018-06-07 15:12

也就是把专票当普票使用对吧,那申报上怎么解决呢

QQ老师 解答

2018-06-07 15:16

进项税转出                      。

春风化雨 追问

2018-06-08 09:51

就是这次收到专票做借:其他应付款  贷:银行存款 也没体现进项税 这个科目怎么做呢

QQ老师 解答

2018-06-08 09:57

你好!你这样处理不用做进项税转出分录了

春风化雨 追问

2018-06-08 10:21

但是这样就会有滞留票了

QQ老师 解答

2018-06-08 10:34

只有滞留票的话,只是有协查的义务,没有其他问题。

春风化雨 追问

2018-06-08 10:40

老师也就是说这个专票可以不认证 像普票一样处理 对吧

QQ老师 解答

2018-06-08 10:53

是的。         。

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相关问题讨论
你好!之前业务不可以抵扣进项税,按全额计入无形资产
2018-06-07 14:01:34
您好,收到增值税专用发票时,借;管理费用-汽车费用,应交税费-应交增值税-进项,贷;其他应付款/中国石油 -XX卡,其他应收款/XX人 。
2018-03-10 20:26:42
个人第一次是借的油卡还是钱。
2018-03-05 18:07:04
你好,既然是合作金,就不应当开具发票的
2017-12-19 15:42:59
你好 你们赔款和维修款有差异吗 有差额没 你们要承担一部分费用吗
2020-05-22 10:43:59
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