员工的个人社保影不影响利润的

。 追问

2025-02-15 17:17

就是比如员工的工资是3500个人的社保部分是489.22这该怎么做账

文文老师 解答

2025-02-15 17:21

按3500元计提工资即可

。 追问

2025-02-15 17:24

这样子对吗
提工资
借：管理费用/工资—3500
贷：应付职工薪酬/工资—3500

发工资
借：应付职工薪酬/工资—3500
贷：银行存款—3010.78

给员工缴纳社保
借：应付职工薪酬—489.22
贷：银行存款—489.22

文文老师 解答

2025-02-15 17:31

发工资 
借：应付职工薪酬/工资—3500 
贷：银行存款—3010.78 
贷：其他应付款-个人社保 489.22

文文老师 解答

2025-02-15 17:31

其他的分录，没有问题的

。 追问

2025-02-15 17:36

给员工缴纳社保
借：其他应付款—个人社保 489.22
贷：银行存款—489.22

。 追问

2025-02-15 17:38

那么在汇算清缴的时候工资账载金额、实际发生金额、税收金额就写3500吗

文文老师 解答

2025-02-15 17:43

是，汇算清缴的时候工资账载金额、实际发生金额、税收金额就写3500