上个月月底配件入库我们做的占估 然后这个付款的时候 没有付完 只付了一部门 我这个月账务怎么做呀 是不是库存要做个退库处理呢

　 追问

2018-06-07 09:03

那我库存 比如是100暂估  付款的时候  80    那库存不是跟系统上库存差了20吗？

邹老师 解答

2018-06-07 09:03

你好，暂估 借；库存商品   贷；应付账款——暂估 
付款 借；应付账款   贷；银行存款  80 
你这个只是部分付款，没有全额付款，当然与暂估会不一致的

　 追问

2018-06-07 09:10

那我系统做一个退库    这个月系统在重新做入库 然后账上在做一个退库分录 这样 可以把

邹老师 解答

2018-06-07 09:11

你好，其实在发票没有到之前不需要做退库，然后再入库的

　 追问

2018-06-07 09:18

我们公司要求账上跟系统每个月的库存要对的上 这个月付上个月  付款的比入库的少 那发票开的也少 到时候 冲销暂估了 跟系统就差了点出入   没有影响吗

邹老师 解答

2018-06-07 09:20

你好，冲销暂估是取得了发票才冲销，然后做购进分录，这样是与系统一致的

　 追问

2018-06-07 09:23

那我冲销只冲销发票回来的部门   剩下的等剩余发票回来再冲销剩下部门的可以吗  还是必须得全部冲销完暂估的

邹老师 解答

2018-06-07 09:24

你好，你可以根据取得的发票冲销暂估