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老师，跨年发生了销售退回的账要怎么做？直接原凭证冲销可以吗？还是贷方要变成以前年度损益调整呢？以前成本相应要冲销的话，又要怎么操作？
聚宝盆逢考必过
于2025-01-25 22:58 发布 488次浏览
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王琳老师
职称： 中级会计师,初级会计师
2025-01-25 22:59
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精选问题
老师，小规模公司，季度开票不到30万，增值税免交开票 问
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷（1✚1%） 增值税=收款金额÷（1✚1%）*0.01 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-未交增值税 如果季末减免税结转实际免除的税： 借：应交税费-未交增值税 贷：营业外收入-税费减免 答
老师你好，我们公司，室外灯具维修，合同价60500元，现在 问
您好，这个如果是一次性记费用，分录对的， 这么大金额一般是摊销的，装修嘛，在租期内按月摊销 答
老师，当月可以抵扣的进项税额怎么计算？ 问
老师正在计算中，请同学耐心等待哦 答
2025年八月社保在2026年3月补申报缴费，要怎么做账 问
您好， 借：利润分配-未分配 贷：应付职工 答
老师 建筑企业接受劳务派遣人员的占比必须控制 问
会有风险： 劳务派遣比例超过 10%，违反人社规定，容易被劳动监察处罚。 税务会怀疑是假派遣、真劳务，超比例部分的人工费可能不让税前扣除，还要补税、交滞纳金。 建筑行业是重点检查对象，风险更高。 建议：把超出 10% 的部分，改成劳务分包，别全用劳务派遣。 答
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2025-01-25 23:05
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