老师好，请教个问题，我这边在2024年12.29日有个100元银行手续费出纳没给我，但是2024年的帐已经结完了，我把这个100元手续费做到25年1月份可以吗？还需要反结账重新做到12月份不

听雨 追问

2025-01-23 10:28

这种情况审计会追究吗？出纳发现这个单子今天才给我，

郭老师 解答

2025-01-23 10:30

如果你单位有审计的话，你用利润分配未分配利润或者是以前年度损益调整来做

听雨 追问

2025-01-23 10:38

老师，借：财务费用--手续费    贷：银行存款      借：以前年度损益调整    贷：财务费用--手续费    借：利润分配-未分配利润   贷：以前年度损益调整                    老师，这样做分录可以吗

郭老师 解答

2025-01-23 10:41

直接借以前年度损益调整贷，银行存款
借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整就行。