老师，22年12月份银行手续费分录错了，已经结转到1月份了。系统不能反结账转上年 错误分录:银行存款15 贷:其他支出15 1月份怎么调账？

k1 追问

2023-02-02 11:04

这个系统没有财务费用，用:其他支出，做手续费

k1 追问

2023-02-02 11:06

老师你帮忙看看看

小锁老师 解答

2023-02-02 11:07

那今年这个手续费返还了吗？

k1 追问

2023-02-02 11:09

这么做是不是不对

小锁老师 解答

2023-02-02 11:13

你可以直接做 借 其他支出 待 银行存款

k1 追问

2023-02-02 11:23

直接做银行对不上，12月属于银行错记增加15  正常:其他支出15
贷:银行15    这个没有以前年度损益调整科目，有分配收益_未分配收益

小锁老师 解答

2023-02-02 11:27

那你就按照分配收益这个来把

k1 追问

2023-02-02 11:40

那我这个分录是那有问题

小锁老师 解答

2023-02-02 11:53

你做的那个冲销的是对的