你好,金蝶kis行政事业版年结后开始第二年账套时,录入凭证没有上一年的会计科目了,需要怎么弄
酷酷的枕头
于2025-01-19 15:13 发布 74次浏览
- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
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金蝶KIS迷你版账套年结后本年利润科目有余额的处理方法:
1、先结转本年利润,把本年利润科目的当前余额全部转入盈余公积,然后关闭本年利润科目;
2、根据当前公司利润分配情况,在利润分配科目中开设应付和应收结转款类科目,将分配的现金转入应付结转款,或者将本年未收的股利转入应收结转款;
3、将盈余公积科目的余额转入股本科目,完成年结。
案例:某公司本年度利润为1000000元,应付企业所得税300000元,本年应分配股利500000元,本年应提取法定盈余公积200000元。
结转时,将本年利润转入盈余公积,开设应付企业所得税科目,将其余额转入应付企业所得税;开设股利科目,将其余额转入应收股利;将盈余公积科目的余额转入股本科目,完成年结。
2023-02-20 19:09:55

你好。打印之前预览一下 然后再调整
2019-01-06 15:39:41

您好,应该是前面关闭账套出现了延迟,没有完全退出来。
2019-11-07 21:47:02

你好,如果要更改一月份的账就要重做
2018-02-01 22:09:19

你好,点击文件—打开账套,选择全部文件,找到以前年度账套文件,然后打开,然后点击凭证查询就可以了
2021-04-17 19:58:38
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