老师您好，收到抖音的服务费发票，但我们没有实际支付，如何做分录

虚心的火龙果 追问

2025-01-15 14:41

已经从平台上扣了

文文老师 解答

2025-01-15 14:45

借：销售费用 贷：其他货币资金

虚心的火龙果 追问

2025-01-15 14:51

那这样其他货币资金不是一直有余额，年末需要转到什么科目吗

文文老师 解答

2025-01-15 14:55

平台收入也要确认收入的，同时借记其他货币资金

虚心的火龙果 追问

2025-01-15 15:00

平台开票这部分确认收入，不是增加我们的收入了吗

文文老师 解答

2025-01-15 15:03

指公司平时在平台的收入，不是指这张平台发票

虚心的火龙果 追问

2025-01-15 15:05

那借记其他货币资金，贷记什么呢

文文老师 解答

2025-01-15 15:09

借记其他货币资金，贷记主营业务收入与增值税

虚心的火龙果 追问

2025-01-15 15:18

我明白了，谢谢老师

文文老师 解答

2025-01-15 15:21

不用谢，有帮到你就好。请五星好评！