老师，请问一下资产负债表中应交税费数据，是下月交纳的增值税及各种税金的总合计么？

???? ???? ???? 追问

2025-01-13 15:35

我的资产负债表中的应交税费数据，与实际交纳的税金总额相差未抵扣的进项税额，这个是不是漏记了一个凭证呢？

文文老师 解答

2025-01-13 15:39

是不是计入待认证进项税额了？

???? ???? ???? 追问

2025-01-13 15:42

是的，在11月申报税费时候忘记勾选这两笔税额了，导致当时缴纳税费的时候没有进行抵扣，直接交纳了税费。导致我资产负债表中应交税费合计与实际相差应该勾选的税额，像这种情况我应该怎么调整账务呢？

文文老师 解答

2025-01-13 15:47

不需要调整了，下月就会一致

???? ???? ???? 追问

2025-01-13 16:03

有什么具体的原因么？是不是我交纳税费了以后，下个月资产负债表中的数据，是会显示我未抵扣的税额数据？

???? ???? ???? 追问

2025-01-13 16:04

是不是待税费全部交纳后，下个月资产负债表应交税费数额就是未勾选抵扣的进项税数据呢？也就是与实际交纳的差额

文文老师 解答

2025-01-13 16:11

是，税费全部交纳后，下个月资产负债表应交税费数额就是未勾选抵扣的进项税数据，也就是与实际交纳的差额

???? ???? ???? 追问

2025-01-13 16:37

好的，谢谢老师。

文文老师 解答

2025-01-13 16:40

不用谢，有帮到你就好。请五星好评！