老师，请问财务报表打印存档，是按月打印还是按季度打印

微信用户 追问

2025-01-12 16:28

老师 ，我们是按报度申报财务报表的，我还以来是按季度打印存档呢

刘艳红老师 解答

2025-01-12 16:32

可以的，这个也没有关系的

微信用户 追问

2025-01-12 17:07

老师，请问以前年度未计提盈余公积，现在应该怎么做？

刘艳红老师 解答

2025-01-12 17:29

前面的不要管了，后面有赚钱，想计提再计提

微信用户 追问

2025-01-12 18:59

老师，22年公司有利润，忘记做了，现在23年和24年一直在亏损，现在还需要提取吗？情况就是这样的

刘艳红老师 解答

2025-01-12 19:01

不用计提了，这个没有强求的

微信用户 追问

2025-01-13 14:43

老师，22年有一笔业务，是往来款，当时没讲清楚，我做到了管理费用里，现在对方把款退还到对公账户了，请问这个账怎么调整？

刘艳红老师 解答

2025-01-13 14:49

借：银行存款 
贷：利润分配-未分配

微信用户 追问

2025-01-13 15:29

老师，因为对方公司退回给我们有好几笔往来款，所以我分录这样写：调账（某年某月几#凭证）借：其他应收款  贷：利润分配-未分配利润      摘要：退往来款 借：银行存款  贷：其他应收款 ，这样可以吗

刘艳红老师 解答

2025-01-13 15:34

可以的，这样冲掉就可以