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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2025-01-10 08:45

你好，这个你当时入账的时候怎么做的凭证
就做相反的凭证，借贷方调一下。

鲸静 追问

2025-01-10 08:58

购入的时候入账是借：固定资产，贷：银行存款，现在税务认定这个发票是虚开，应该不能直接做一笔相反的凭证吧？实际钱也不可能收回来了

宋生老师 解答

2025-01-10 08:59

你好，如果收不会钱你可以借营业外支出，贷固定资产。

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借银行存款 贷固定资产清理  应交税费-应交增值税-销项税额  借固定资产清理  累计折旧 贷固定资产 最后把差额转到营业外收支
2023-12-12 16:53:39
你好 需要做账 到时建立卡片的 需要做账的
2020-06-18 14:49:25
您好，处置的时候咱是 借固定资产清理，借累计折旧贷固定资产 ，借银行存款贷固定资产清理，贷应交税费。 固定资产清理的差额转入资产处置损益，然后再转入营业外收入或营业外支出。
2022-09-06 11:52:40
你好1. 来了新的固定资产后 又要建立新的固定资产卡片的 。 录入后 自动折旧的 。固定资产二级科目 写具体的固定资产名称的
2021-04-02 08:58:28
你好，清理分录是 借；固定资产清理 累计折旧 贷；固定资产 借；银行存款 贷；固定资产清理 应交税费 借；营业外收支 贷；固定资产清理
2018-06-11 12:47:54
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