在2018做以前年度损益调整会体现2017年的资产负债表和利润表吗？还是体现在2018年了

练世美 追问

2018-06-04 11:50

好的谢谢老师

邹老师 解答

2018-06-04 11:50

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

练世美 追问

2018-06-04 11:51

老师那购买的茶叶和蛋糕应该计入管理费用的什么科目了

邹老师 解答

2018-06-04 11:52

你好，这个是招待客户的，还是放在办公室的

练世美 追问

2018-06-04 11:55

放在办公室的

邹老师 解答

2018-06-04 11:55

你好，你可以通过办公费核算

练世美 追问

2018-06-04 11:58

那请问就是银行对账单的余额和我做账的余额对不上怎么办的，有些公司的账套上还出现贷方了

邹老师 解答

2018-06-04 11:59

你好，查明是什么原因造成的差异，然后做相应的调整，使得账面余额与对账单余额一致才是的 
出现负数，那肯定是有错误的

练世美 追问

2018-06-04 12:04

不能直接做个调整科目，涉及科目就做银行存款和库存现金吗？

邹老师 解答

2018-06-04 12:37

你好，不能直接调整，需要查明是什么原因才知道正确调整分录是什么的

练世美 追问

2018-06-04 12:39

那其他应付款金额太多会不会有事了

邹老师 解答

2018-06-04 12:40

你好，其他应付款多一般没有问题，只是其他应收款不要太多，不能长期挂账