我录入固定资产后账面金额和银行存款金额不一致，但资产负债表是平的怎么处理呀

拉长的柜子 追问

2018-06-04 10:28

是全款付费的，

邹老师 解答

2018-06-04 10:29

那你固定资产金额，银行付款金额分别是？你当时所做分录是？

拉长的柜子 追问

2018-06-04 10:30

借：固定资产 
       应交税费进项 
   贷：银行存款

拉长的柜子 追问

2018-06-04 10:31

固定资产是133359元

拉长的柜子 追问

2018-06-04 10:32

银行付款金额也是133359元

邹老师 解答

2018-06-04 10:33

你好，你这样做当然是账实相符的，报表也是平衡的

拉长的柜子 追问

2018-06-04 10:40

那我是不是到下月开始计提，借：累计折旧 
贷：固定资产

邹老师 解答

2018-06-04 10:40

你好，折旧分录是 借；管理费用等科目    贷；累计折旧