固定资产卡片金额和资负债表中固定资产金额不一致，怎么办

窗前月明 追问

2020-03-04 09:50

仙女老师，差异就是，我去年12月份把原材料做成固定资产了，现在就想冲回，然后删也删不掉，然后就反结帐，把固定资产删了，导致这个结果

晓宇老师 解答

2020-03-04 10:13

您冲回可以直接做调整分录啊。

窗前月明 追问

2020-03-04 10:29

对呀，我晕了，借，原材料，贷固定资产，但是还在计提折旧，怎么办

晓宇老师 解答

2020-03-04 11:06

您需要将固定资产卡片作废，就不会计提了。

窗前月明 追问

2020-03-04 11:07

仙女姐姐，运费不了阿，12月份有凭证，不允许作废，咋办啊，急死了

晓宇老师 解答

2020-03-04 11:08

同学，您需要通过变动单处理。

窗前月明 追问

2020-03-04 11:10

仙女姐姐，能具体一点吗？我没操作过变动单，我的是金蝶

晓宇老师 解答

2020-03-04 11:24

您别着急，您现在金蝶软件是不是所属期在12月份?您先把之前错误的凭证作废，还有折旧作废，然后再删除试一下！

窗前月明 追问

2020-03-04 11:26

我这样做后，报表就变了，然后去年我12月份提交了纸质报表给税务局，用于退税，这样有影响吗？

窗前月明 追问

2020-03-04 11:50

小姐姐，假如我不动12月份的，现在做借原材料贷固定资产。然后每个月做红字计提折旧和系统里的正好相抵，这样操作有问题吗？2020-03-04 11:30

晓宇老师 解答

2020-03-04 12:15

这样也可以，不过麻烦在每月都需要冲销。

窗前月明 追问

2020-03-04 16:35

老师，制造业做账，哪些可以作为成本阿？

晓宇老师 解答

2020-03-04 19:56

直接人工、直接材料和制造费用。