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我17年11月份，12月份已经把费用入账，但发票18年1月才取得，企业所得税汇算清缴要调整吗？库存商品是暂估入库，成本千也没取得，汇算清缴如何处理。
華永资本|财务|胡婷
于2018-06-03 17:18 发布 1366次浏览
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袁老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-06-03 17:21
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精选问题
老师，收到成本发票专票红字，需要做进项税转出吗？之 问
对的是的，之前已经认证了，需要转出 你这个第二个处理应交税费应交增值税进项转出改成贷方 答
老师，我们酒店开业前装修费一共花了4040000元，期中 问
你好，按404万摊销即可，对应的无票部分摊销，汇算时调增 答
老师，这个在电子税务局的哪个板块申请 问
电子税务局，我要办税里面有纳税信用，然后找纳税信用管理，在这里面申请调整申请复评 答
这道题哪里看出来是合并，达到控制 问
你好，控制看不出来，题目没说 答
股权转让是不是有一般股权转让跟特殊性股权转让， 问
一般性股权转让：当期确认所得 / 损失缴税，无适用条件，受让方按公允价值确认计税基础。 特殊性股权转让：递延纳税（税负延后到再次转让时缴纳），需满足股权收购比例、支付方式等严格条件，受让方按原计税基础结转。 答
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