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我17年11月份，12月份已经把费用入账，但发票18年1月才取得，企业所得税汇算清缴要调整吗？库存商品是暂估入库，成本千也没取得，汇算清缴如何处理。
華永资本|财务|胡婷
于2018-06-03 17:18 发布 1451次浏览
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袁老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-06-03 17:21
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我17年11月份，12月份已经把费用入账，但发票18年1月才取得，企业所得税汇算清缴要调整吗？库存商品是暂估入库，成本千也没取得，汇算清缴如何处理。
答： 不用调整的，成本发票没有，要纳税调增缴税
16年12月份暂估成本入账了，17年所得税汇算清缴前没取得发票，17年报所得税时调增了那边业务，17年是不是还要做笔分录调整一下未分配利润呀？
答： 你好，是的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
2023年企业成本发票未取得，做账的时候先暂估入账了，2024年1月取得了去年暂估的成本票，2023年企业所得税汇算清缴用调增暂估成本吗？
答： 你好，拿到发票的时候是去把暂估的冲销，再按照发票做账就可以了，可以了
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