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文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2025-01-06 16:52

营业外收入通常不用调整，营业外支出，行政罚款，要调增。无法收回款项，通常也要调增

Clover 追问

2025-01-06 17:00

就是营业外收入，一般都是扣供应商的款项，当时已经给了发票了，然后最终结算老板就扣掉了，这种汇算的时候不用管的是吧

文文老师 解答

2025-01-06 17:06

是的，这种汇算的时候不用管

Clover 追问

2025-01-06 17:14

如果是营业外支出，比如无法收回的款项这种，为什么要调增呀，调增不是要多交税了吗，我本来就是开了票当时交税了，钱没收回来，结果我还要在交一次税

文文老师 解答

2025-01-06 17:19

这是企业所得税，原来交的是增值税。二者不一样

Clover 追问

2025-01-07 12:08

我在就是我说的这种情况如果影响所得税了
首先我是做到了营业成本，影响利润总额了，利润总额影响我计提的所得税，
但是我在汇算的时候又把他调增上来了，实际我按照没有扣除营业成本的金额计提所得税就行是吧

文文老师 解答

2025-01-07 12:10

是，按照没有扣除营业成本的金额计提所得税就行

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2024-05-31 09:05:46
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