送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-06-02 15:44

您好,是自己的账套,还是本网站上练习的账套啊?

勇敢的心 追问

2018-06-02 15:51

自己的账套

王雁鸣老师 解答

2018-06-02 16:00

您好,自己的账套,那检查一下,期初科目余额表是不是平的,如果是的话,再检查资产负债表的应收账款项目取数公式是不是错了。大概率是这个问题。

勇敢的心 追问

2018-06-02 16:04

期初余额不平  应收账款的借方输入了期初余额  想要把账做平 应该输入哪个科目的期初余额才能做平

王雁鸣老师 解答

2018-06-02 16:06

您好,期初余额不平,那就是期初的问题了,应收账款的借方输入了期初,那么相对应的金额,记入实收资本,或者利润分配科目就行了。

勇敢的心 追问

2018-06-02 16:07

哦哦   谢谢了老师

王雁鸣老师 解答

2018-06-02 16:09

您好,不客气。

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相关问题讨论
您好,是自己的账套,还是本网站上练习的账套啊?
2018-06-02 15:44:52
您好,这个只是账上未分配利润科目的数据的变动,如果要调整报表期初数 需要对应调未分配利润对应的调整科目
2019-03-05 17:08:11
是什么原因导致的期初不一样,是不是有做过调整
2019-02-28 20:45:25
您好,建议使用实收资本,或者利润分配-未分配利润科目来调平吧。
2018-11-29 00:04:31
你检查一下你的期初数据,不可能只有资产数的,所有的分录都是有借贷方的,不可能只有一方。
2019-09-20 09:56:07
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