暖暖老师

4分钟前 回答了 老师，您好！这是我刚在学堂请教问题：请教一下，比如有笔企业的收入是2024年的，其中第二季度收入，在增值税这块确认没问题，但在企业所得税年度预缴时，却少报了20元，类似是这种情况，那现在调账时，是在今年2025年汇缴时调增收入和弥补前五年亏损的2024年的当年境内所得额直接去调整？还是去重修改，更正2024年申报及2024年汇缴？谢谢 学堂老师解答：同学，你好 去重修改，更正2024年申报及2024年汇缴 我想再重问一下，那重更正申报后，之前2024年丶2025年凭证，账簿…这些又得重新打印了吗？不能仅在2025年的账务处理上，做下分录和汇缴调整吗？谢谢

家权老师

4分钟前 回答了 老师，甲个人接了项目，劳务是走的劳务派遣，现劳务派遣费统一支付给李、王、赵三人，劳务派遣是公对私支付的，对李、王、赵三人有影响吗？

小菲老师

6分钟前 回答了 老师我想问一下汇算清缴的时候我们要退税，25年有暂估没冲，25年第四季度报表是负数，25年前季度的交税，，我想汇算不想退税，这个要怎么弄才行

家权老师

7分钟前 回答了 老师，企业工商年报单位缴费基数，数据怎么填写单位是万元呢

刘艳红老师

9分钟前 回答了 老师：羽毛球馆进货饮料，但是没有做库存商品，直接进了成本，一般客人买饮料也不开票，那不做库存商品，直接进成本，再对应做一些未开票收入，这样可以吗？

董孝彬老师

10分钟前 回答了 那会动了下鼠标，这个科目就成灰色了

家权老师

13分钟前 回答了 你好，个体工商户，有员工，给员工报个税吗？

家权老师

14分钟前 回答了 我们母公司的股东是有限合伙企业和个人 有限合伙企业是空的公司 现在有限合伙里的股东个人退出 股权转让会穿透到母公司去计算税吗

董孝彬老师

16分钟前 回答了 老师，6602管理费用科目名称没有了，怎么添加？

小菲老师

18分钟前 回答了 老师，您好！请教一下，比如有笔企业的收入是2024年的，其中第二季度收入，在增值税这块确认没问题，但在企业所得税年度预缴时，却少报了20元，类似是这种情况，那现在调账时，是在今年2025年汇缴时调增收入和弥补前五年亏损的2024年的当年境内所得额直接去调整？还是去重修改，更正2024年申报及2024年汇缴？谢谢

小菲老师

22分钟前 回答了 老师，你好，我公司是一家中药饮片公司，向农户购进原料，由我公司开具收购发票，现当地税务局对我公司规定用投入产出法核定进项税额抵扣，请问老师，税务局定单耗1.12对我公司好，还是定单耗1.14对我公司好？

小菲老师

22分钟前 回答了 去年一张票发现抬头开错了一个字，怎么办

小菲老师

23分钟前 回答了 老师好，我们是小规模纳税人，是设计公司，请问如果我们把业务中的一小部分包给下一家，下一家收取我们的款项给我们要提供百分之多少的增值税专用发票？应该是普通票就可以了吧？

朴老师

24分钟前 回答了 请问出口的，客户是印度公司，抵运国是印度，付款是他朋友的公司香港公司，那么提单上面可以加上香港公司的名字吗，这样影响退税吗？

朴老师

26分钟前 回答了 老师我们要开工业燃料油选哪个合适呀，第三个显示赋码不存在

家权老师

26分钟前 回答了 老师，建筑材料，销售大概多少毛利率

家权老师

28分钟前 回答了 2025年的房租费多计提了，是更正申报，还是汇算调增？

刘艳红老师

30分钟前 回答了 老师，我想看去年整年四个季度交的企业所得税总共税款多少，我年报看主表里有吗

朴老师

31分钟前 回答了 老师，管理费用是灰色，怎么新增？

家权老师

31分钟前 回答了 老师，我们是江苏建筑企业，在安徽有工地，当地要求税全留在当地，那我们能在安徽设立分公司，这样分公司能用总公司资质，开票由子公司签吗