老师23年暂估了一笔,分录借方:主营业务成本 贷方:应 问
借应付账款 daiq利润分配未分配利润,这个是红冲的。 答
老师您好,请教一下:我司2022年购买货物后出售,上游 问
同学你好 只是进项转出吗 是什么会计准则 答
老师我想问一下,因为疫情经济环境不好,法人不断地 问
那个得看自己的实力,现在是要5年实缴的,交不足要罚款的 答
老师,我想问留抵退税怎么计算 问
同学,前面2个数相减就是后面那个数 答
存货要是发生了减值怎么做账? 问
借:资产减值损失 贷:存货减值准备 答
老师去年年底开了一张发票,钱还没付我当时借应这个月催款时对方说价格不对,要重开发票,改少金额,这张票要冲红,如果冲红要红字应收账款和营业收入?
答: 你好,是的,如果之前已经确认收入,冲红后需要冲减应收,营业收入,和销项税额
我公司购入一需要安装的设备,设备费和安装费(含税)合计10万,已开具专票,但是后期我方又自行购买了13000元的材料费,需冲销应收账款13000,如果我方不要求对方重开发票的话,可否做账,借应收账款13000,贷营业外收入13000?
答: 你好,不可以的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
应收账款结账时客户要开发票,这样会不会重得申报营业收入?因为当月开的发票都计营业收入。
答: 您好,应收账款结账时客户要开发票,这样会重复申报营业收入,因为当月开的发票都计营业收入了。
如意 追问
2020-04-23 22:19
立红老师 解答
2020-04-23 22:51
如意 追问
2020-04-23 22:57
立红老师 解答
2020-04-23 23:13