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内部控制 案例分析
《内部控制案例分析》是2007年中国时代经济出版社出版的图书，作者是孙永尧。
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- 问 ；老师有没有企业内部控制的案列范文
李老师2 中级会计师,初级会计师,CMA企业内部控制的案例范文： 一家公司有一套完善的内部控制制度。首先，公司拥有一个专业的会计组，负责审核和维护财务记录，确保财务状况能够反映公司的真实情况。此外，公司还拥有一个完善的审计团队，该团队负责定期对公司的内部控制进行检查和报告，以及检查账户是否可以准确反映公司的经营状况。此外，公司还拥有一个专业的风险管理团队，负责识别、分析和控制公司的风险。 拓展知识： 企业内部控制制度不仅包括上述的财务报告审查、审计和风险管理，还包括对信息系统和企业内部治理结构的监督管理，以及实施有效的内部控制措施和有效的遵守法律法规的机制。 查看全文> - 问 内部控制与控制测试的目标分别是什么
易 老师 中级会计师,税务师,审计师内控目标1、建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,确保单位经营管理目标的实现。 2、建立行之有效的风险控制系统,强化风险管理,确保单位各项业务活动的健康运行。 3、堵塞、消除隐患,防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为,保护单位财产的安全完整。 4、规范单位会计行为,保证会计资料真实、完整,提高会计信息质量。 5、确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。 查看全文> - 问 内部控制缺陷不是要书面吗，怎么答案还选A
小菲老师 中级会计师,税务师同学，你好 值得关注的内控才需要纸质 查看全文> - 问 老师，我想问一下内部控制审计与内部审计之间有什么联系与区别呢…是内部控制审计不是内部控制哦~
朴老师 会计师同学你好 内部控制审计属于注册会计师外部评价，内部控制评价属于企业董事会自我评价，两者有着本质的区别。 首先，两者的责任主体不同。建立健全和有效实施内部控制，评价内部控制的有效性是企业董事会的责任；在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见是注册会计师的责任。 其次，两者的评价目标不同。内部控制评价是企业董事会对各类内部控制目标实施的全面评价；内部控制审计是注册会计师侧重对财务报告内部控制目标实施的审计评价。 最后，两者的评价结论不同。企业董事会对内部控制整体有效性发表意见，并在内部控制评价报告中出具内部控制有效性结论；注册会计师仅对财务报告内部控制的有效性发表意见，对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷，在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露。 虽然内部控制审计与内部控制评价具有上述区别，但两者往往依赖同样的证据、遵循类似的测试方法、使用同一基准日，因此也必然存在一些内在的联系。在内部控制审计过程中，注册会计师可以根据实际情况对企业内部控制评价工作进行评估，判断是否利用企业内部审计人员、内部控制评价人员和其他相关人员的工作以及可利用程度，从而相应减少本应由注册会计师执行的工作 查看全文>
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