员工旅游的费用账务处理

老师，公司组织旅游，公司提前支付旅行社员工旅游费，发票后到如何进行税务处理？

答： 先计入预付账款，收票后，冲往来

老师上午好，请问下公司安排了一批员工去旅游，这批员工都是劳务派遣过来的员工，那么旅游这个费用是怎么处理呢？旅游公司开给劳务派遣，还是开给我们公司呢？

答： 你好，最好是旅游公司开给劳务派遣公司，劳务派遣公司给你开劳务发票。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

您好老师，我想了解下旅游公司的账务处理

答： 你好 你看下 哈   应在应交税费--应交增值税科目下增设销项税税额抵减专栏;企业接受应税服务时,按规定允许扣减销售额而减少的销项税额.分录如下: 借:应交税费--应交增值税 (销项税税额抵减 )[按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额] 主营业务成本[按实际支付或应付的金额] 贷:银行存款/应付账款 假设 A 公司属于一般纳税人,含税销售额应按 6% 进行价税分离. 1、取得旅游服务收入时的会计处理 借 :银行存款 贷 :主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 2、支付 B 公司旅游服务分包款时的会计处理 : 借 :主营业务成本 应交税费--应交增值税(销项税税额抵减) 贷 :银行存款 3、住宿费、餐饮费、交通费、门票费入账时的会计处理 : 借 :主营业务成本 应交税费--应交增值税(销项税税额抵减) 贷 :银行存款