金蝶软件反记账操作流程

金蝶软件反记账操作流程主要包括以下几个步骤：

1、首先，登录金蝶软件，确认登录账号和密码后进入系统。

2、在金蝶软件中，点击“凭证”菜单，在凭证列表中找到需要反记账的凭证，并确认凭证日期和凭证号。

3、找到凭证后，点击“反记账”按钮，在弹出的窗口中核对凭证相关信息，确认无误后点击确定。

4、系统会进行反记账校验，反记账条件符合要求后，点击审核按钮，在弹出的窗口中输入审核密码确认操作，完成反记账操作。

5、反记账后，及时打印出纸质反记账凭证，存档保管，以备审计时查阅。

以上流程只是金蝶软件一般反记账操作流程，实际操作中，若遇到特殊情况，需要根据实际情况进行调整。

拓展知识：反记账是指将已记账的凭证进行取消，原有记账数据重新编制反记账凭证作为新的记账凭证，以便在统计报表中按正常的记账数据显示，此操作可以防止因原记账凭证有误而出现的错误记账数据，从而保证了账务记录的权威，也保证了财务报表的准确性。