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供应商货款扣款金额会计分录怎么做
精选回答
付款一般是：
借：应付账款，
贷：银行存款，
如果是供应商那因为货物质量或是违约扣除一部分支付的款项，
折让一般开红票：
借：库存商品负数，
应交税费-应交增值税-进项税，红字，
贷：应付账款红字，
现金折扣和违约金扣除，
借：财务费用或营业外收入，
贷：应付账款，
应付账款是会计科目的一种，用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。
通常是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务，这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。
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景点旅游门票会计分录怎么做
相似问题现金支付供应商货款的会计分录怎么做
答： 现金支付供应商货款的会计分录应当记载为：银行存款减少，应付账款增加。银行存款减少，是因为银行存款里的钱被用来支付供应商的货款；应付账款增加，是因为公司已经拿到了供应商的货物，但尚未付清货款，所以要记录公司向供应商欠下的账款。
老师，供应商货款现金折扣和客户货款现金折扣怎么做分录
答： 你好，别人给你的现金折扣， 借库存商品 贷应付账款 借应付账款 财务费用负数 贷银行存款。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
因供货商做错材料，但货款已经计入上月的制造费用少付供货商的货款，今个月少付供货商上月货款，会计分录应该怎样做？
答： 红冲就可以，或者冲减财务费用做销售折让
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