税控盘红冲发票步骤是什么

1.点击""发票管理""上方'红字发票信息表'下拉菜单选择'红字增值税专用发票信息表填开'；

2.选择""销售方申请""，如果发票未寄送出去并且未超过一个月，则选择""因开票有误等原因尚未交付的""；反之选择第一项""因开票有误购买方拒收""，输入""发票代码和发票号码""点击""下一步""，确认信息表票面信息是否正确;如果票面无信息，则手工录入需红冲票面信息。(注:金额、数量为负数;单价为正数,清单信息可汇总成一行商品)，确认完成点击右上角""打印""，然后选择""不打印""，最后点击""取消""；

3.点击""发票管理""上方'红字发票信息表下拉菜单选择'红字增值税专用发票信息表查询导出'，弹出窗口选中已开信息表，点击'上传'按钮，点""确定""，待信息表上传完成显示""审核通过""即可进入发票填开界面开具负数发票；

4.由购买方申请开具红字增值税专用发票，根据对应蓝字增值税 专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣，当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应 蓝字发票代码和发票号码，点""确定""进入填开界面；

5.点击""发票管理----发票填开---专用发票填开""在增值税专用发票填开界面中，点击""红字---导入网络下载红字发票信息表""，双击信息表编号，确认票面信息是否正确，并打印在正常的发票上即可；