差旅费应该怎么记账

月初支出员工差旅费2000已经记账 月末员工报销差旅费2 150元，补付员工150元 该怎么记账

答： 借 管理费用 2150 贷 其他应收款 2000 库存现金 150

差旅费退回怎么记账

答： 差旅费退回的记账方法如下：一、如果退回的是报销前发放的费用，则将“借：现金”和“贷：差旅费”相应金额进行冲销，金额可以通过比较“原记账凭证张数”和“差旅费发放凭证张数”来确定；二、如果退回的是报销后发放的费用，则将“借：差旅费支出”和“贷：现金”相应金额进行冲销，金额可以通过比较“差旅费支出凭证张数”和“报销张数”来确定。拓展知识：在记账时，应核对报销单上的信息，如科目代码、报销金额等，确保记账凭证正确无误。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

行政部的人上个星期预借了1500元差旅费是以现金支付的。然后今天来报销差旅费1580元。差额以现金补足。应该怎么做记账凭证呢？

答： 借：管理费用--差旅费 1580 贷：其他应收款--XX 1500 库存现金 80