已收发票未付款如何做账

老师 你好，收到货物已付款但还未收到发票如何做账？下月收到发票又如何做账了？

答： 您好！分录 暂估商品 借：库存商品 贷：预付账款 借：预付账款 贷：银行存款 次月，红冲暂估 借：库存商品（红字） 贷：预付账款（红字） 然后根据发票做正确的分录

已收到设备，但未收到发票和未付款，应如何入账？

答： 借固定资产贷应付账款。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

本月采购材料，已付款，已入库，但进项发票未收到，应如何做账？

答： 你好，1．暂估入库 借：原材料（暂估金额） 贷：应付账款——暂估/无票(XX供应商)（暂估金额） （1）红字冲回暂估入库 借：原材料（原暂估金额，红字） 贷：应付账款——暂估/无票XX供应商（原暂估金额，红字） （2）收到发票,做入库处理 借：原材料（发票不含税金额） 应交税费——应交增值税(进项税额)（税额） 贷：应付账款——XX供应商 （发票含税金额 ）