款已付清但发票未到如何进行账务处理

开具预收工程款发票，未收到款项，账务上如何进行处理？

答： 那个挂应收账款科目就行

已经认证的进项发票，款项未支付，但对方已经注销了，如何处理，谢谢

答： 你好 是不需要在支付给对方的话 你转 借应付账款-某客户贷营业外收入

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

本月采购材料，已付款，已入库，但进项发票未收到，应如何做账？

答： 你好，1．暂估入库 借：原材料（暂估金额） 贷：应付账款——暂估/无票(XX供应商)（暂估金额） （1）红字冲回暂估入库 借：原材料（原暂估金额，红字） 贷：应付账款——暂估/无票XX供应商（原暂估金额，红字） （2）收到发票,做入库处理 借：原材料（发票不含税金额） 应交税费——应交增值税(进项税额)（税额） 贷：应付账款——XX供应商 （发票含税金额 ）