先开票后发货如何处理做账

公司先开票后发货，跨月如何做账？

答： 同学，你好 先做税金 借：应收账款 贷：应交税费-应交增值税-销 发货再确认收入 借：应收账款 贷：主营业务收入

开具发票并收款后，对方要求部分退货，发票如何处理，账务如何？处理

答： 要开红字发票 借：应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税负数 借主营业务成本负数 贷库存商品负数

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

先付款，后收到发票，账务如何处理

答： 您好，付款时，借；预付账款，贷；现金或者银行存款。收到发票后，借；相关成本费用科目，应交税费-应交增值税-进项（一般纳税人取得增值税专用发票，否则无此分录），贷：预付账款。