供应商购货的返利怎么进行账务处理

我公司进10万元货，供应商返利2%。请问老师，这2%返利抵货款会计帐务怎么处理？

答： 你好，这个正规的做法是开红字发票冲减。 你也可以计入营业外收入。

我公司购进一批货，这批货它以返利的形式反到了供应商的一个平台上 这个返利并未实际到我公司账上，每次抵货款用，这个怎么账务处理啊

答： 你好；   意思是 做货返抵减的 ； 你到时做 （1）若供货方开具增值税专用发票，则：  借：库存商品  应交税金——应交增值税（销项税额）  贷：主营业务成本  （2）若不开具增值税专用发票，则：  借：库存商品  贷：主营业务成本 

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

供应商返点抵货款，怎样做账务处理

答： 你好，返利需要供应商开发票么？如果开票 借：销售费用 贷：应付账款 如果是红冲发票，需要做收入负数冲减