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公司代收款开票及处理怎么操作
精选回答
代收代付货款，在企业收到代收的货款的时候，计入到其他应付款科目，支付代收的款项时，再冲减其他应付款的金额，其分录为，
借：银行存款，
贷：其他应付款。
支付代收的款项时，
借：其他应付款，
贷：银行存款。
如果企业代收代付款项时，收取服务费的，则应该在支付款项时，确认对应的收入和税费。由销货方开具发票给购买方，代收款的一方则开具服务费发票给销售方。
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相似问题老师，公司现在资金紧张，找以应收账款找供应链公司垫资，具体怎么操作合理?供应链那边公司说，我们开票给甲方，应收账款他们收，具体怎么操作合理合法?
答： 在这种情况下，你可以采用账款融资的形式，即由甲方开出正规有效的发票，将应收账款抵押给供应链公司，以此来获取资金支持。另外，你还可以考虑和供应链公司签订相关的合同，以确保两方的权益得到保障。
老师，我们公司代收A公司款，代发A公司员工工资及社保，A公司的款项挂往来要怎么平，怎么进行账务处理
答： 你好 ； 代收到时会代付出去吗 ？这样好判断 代收做 借银行存款贷其他应付款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
收到对方从税务局代开的普通发票备注栏中写由付款方(我公司)代扣代缴个人所得税，我公司不想代扣代缴怎么操作
答： 您好！这个没办法。你不扣查到要罚款
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