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固定资产退货对方没有开红字发票如何处理
精选回答
猜测是您方把原来发票退给了对方，
当月退回的话，对方是作废了发票不是红冲发票。
或是您方没有认证，对方自己申请的红字发票，他们自己开据了红票没有给您。
留存发票的复印件，做收到时候凭证，之后做原来的凭证的冲销。记得要是付过款了的话，冲销时候要用借：应收账款代替原来的贷：银行存款、库存现金。
扩展知识：
5. 发票查询
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固定资产清理会计分录是什么 问
1、先将固定资产转为清理： 借：固定资产清理 ， 累计折旧， 贷：固定资产。 2、取得清理收入： 借：银行存款， 贷：固定资产清理 ， 应交税费——应交增值税。 3、发生清理支出： 借：固定资产清理， 贷：银行存款。 4、结转清理净损益： 借：资产处置收益 ， 贷：固定资产清理（或相反分录）。 答
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相似问题您好，固定资产11月份入账，12月份计提了折旧，1月份发生退货，对方已开红字发票，现在如何账务处理，谢谢
答： 借银行存款， 贷固定资产 应交税费，进项转出然后把你的折旧需要红冲当时折旧的分录怎么做的？
退货的分录如何做，对方开了红字发票
答： 首先，你需要明确你公司是否已经对对方开具了红字发票，如果是，那么可以对对方进行退货。退货的分录就是：退还应收款，在销售收入中记录退货折扣。例如，一个公司的销售产品为1000元，已开具红字发票，即从销售收入中减去1000元，从应收款中增加1000元。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
已经抵扣的进项税发票现在发生退货，对方已经给开具了红字发票，应该如何做账务处理
答： 借；应付账款等科目 贷；原材料等科目 应交税费（进项税额）
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