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公司员工出差的餐补费有金额限制吗
精选回答
公司员工出差的餐补费，是没有文件对这方面做出规定和限制的。
公司员工出差的餐补费，通过差旅费核算。费用增加计入借方核算，同时会导致货币资金减少，资产减少计入贷方核算。
公司员工出差的餐补费账务处理是，
借：管理费用—差旅费，
贷：库存现金等科目。
扩展知识：
5. 滞纳金计算
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相似问题出差发生的餐饮费，计入差旅费里，有金额限制吗？
答： 你好，这个没有固定的规定，这个是企业自己的规定的，
单位员工差旅费，可以按照住宿发票入账吗？有金额限制吗？交通费和出差补贴怎么算？
答： 单位员工差旅费的入账和报销一般需要遵循以下标准： 1.住宿费：必须凭酒店、旅馆、招待所正式发票在规定标准范围内按实报销，超过规定的需报告理由，并经相关领导批准方可报销。住宿费每人每天不超过80元，省会城市和经济特区每人每天不超过150元，凭住宿发票进行报销，住宿费如客户已负担不再报销。 2.交通费：员工出差乘坐普通交通工具按实报销，如遇紧急情况改换超标交通工具须事先向公司领导请示，在公司领导同意情况下方可报账处理。 3.出差补贴：员工出差补贴标准按30元/人/天进行包干，不再报销市内交通费和餐费。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
您好，请问公司员工出差，给的餐费补助，需要员工提供发票吗
答： 您好，不用，这种不要发票的
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