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购货方多付款怎么记账
精选回答
购货方多付款，站在购货方角度账务处理是，
借：库存商品或原材料，应交税费—应交增值税（进项税额），预付账款（多付的金额），
贷：银行存款等科目。站在销售方账务处理是，
借：银行存款等科目，
贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额），预收账款（多收的金额）。
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发票不验旧可以领新发票吗
相似问题老师好！请教一下 : （内账）购进货物贷记应付款多了，跨月支付货款少付了几千块钱，我该怎么记账？
答： 你好 你内账的话 你就把分录冲掉 按你实际的应付账款来挂账 支付就行了。 比如10000元 你付款了800元 少付款2000 。 你就把库存商品的进价做8000 别做10000
货款已经付了，发票没开回来怎么记账？还有，出纳手误付款多付了，对方也没退款也没补发货，这种怎么记?
答： 付款时借预付账款或应付账款 贷银行存款。如果多发不能退回，多付的借营业外支出 贷应付账款或预付账款
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师，为什么预收账款的借方也可以是退回购货方多付账款的数额，贷方是购货单位补付账款的数额呢？
答： 你好 因为收到对方单位提前支付的货款 是借 银行存款 贷 预收账款 。如果多收了，就需要退回给对方单位， 所以 就是 借 预收账款 贷 银行存款
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