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出纳打款流程会计复核怎么操作
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出纳打款流程：对方单位提出付款申请，出纳将付款申请交由会计审核，会计审核无误之后，把单据交给单位负责人审批，审批签字之后返还给出纳，然后出纳办理款项的转账操作，付款给对方就是了。
扩展知识：
5. 会计科目汇编
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