;)
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
取消
确定
供应商专用发票开多了怎么处理
精选回答
供应商专用发票多开了，优先是跟供应商协商进行发退票处理，让供应商重新开具新的发票。这张多开的发票进行作废处理。如果实在是无法作废或退回，那也可以直接用这张发票入账，不过金额要用正确的。抵扣时也只能抵扣相应的正确进项税额。
扩展知识：
5. 发票查询
上一篇：
计提社保公积金会计分录是什么
下一篇：
工资表交通补贴和话费补贴需要缴纳个税吗
您的提问内容过于简单，请在内容中概述您的问题，问题不能少于10个字
加载中...;){kind=link}