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退税勾选如何增值税申报
精选回答
退税勾选后填附表二1、2、35栏就好了。
当单证收齐时，进项税额转出，按照出口收入与征退税率差计算，填列附表二18行，
征退税率差=11%-退税率，
增值税纳税申报表主表15行，填的是上期审核通过的应退税额；
增值税附表二18行，填的是本期出口收入*征退税率差，
如果增值税表14行不等于附表二18行，那么免抵退税申报汇总表20行=增值税附表二18行。
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