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对方给我们开了专用发票，我们认证并抵扣了税款，现在把货退给对方，进项税是要转出还是计提销项税
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2016-03-11
老师,我们公司有客户退货,那当时出货时是:借应收账款,贷主营业务收入,现在退货了,可以做借应收账款 -1000 贷:主营业务收入-1000 吗/ 这个负数是用红字吗/
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2015-03-19
老师 问个问题 我们有个客户退货 但是我们给他开票了 之前进货是我们是按照10个税点收的钱 现在退货的金额要给他按照17个税点扣 一共退货330元 当时开票的单价是9.9 这样的话退货是330*9.9=3267元 收7个税点的话就是3267/1.17*0.17 =474.69这是总的税额 由于之前付了10个税点 所以现在支付7个税点的话就是 474.69*7/17=195.46 对吗或者如果遇到这情况 一般都是怎么处理的
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2015-05-14
老师，就是我们有退货的应该怎么处理？比如我们销售了100元的货，后来有50元的货损坏了，退回来了，我们还要给他发50元的货，但不一定是原来同型号了，那损坏的货怎么算呢？
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2017-01-10
老师，上个月我们销售一批一商品。分录如下
借：应收帐款 11700
贷：主营业务收入 10000
应交税费－销项 1700
借：主营业务成本 7500
贷：库存商品 7500
这个月发现货有问题，退回来的货款9000元，其它的货都用掉了，公司又补了11700元的货，其他的2700元算公司的，销项票已经抵扣了，请问要如何做分录呢了
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2014-11-28
请问老师 我们给客户开了专用发票 现在客户要退货 我们应该怎么处理
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2015-05-22
公司销售了2批货物，也开了票，但客户现在要退回这2批货的一部分，这个退货要怎么做？
1/626
2017-12-22
上月销售的货物，这月退回，退货成本和这个月的成本怎么算呢？
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2019-03-29
给客人送的牙膏，对方都用了一半了然后退回来了，打了一个销售退货单，证明没有销售出去，退到库存里了。然后还需要打一个什么单子证明库存减少？因为那半个肯定也不能销售的
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2017-08-21
已经销售的货物，由于快过期了，给客户退回一部分现金，不给他退货了，这部分现金怎么走账
1/616
2017-10-13
我公司出口了一批产品，但由于质量原因，外商要求退回，但海关对这货物作为进口货物处理。我们应当如何作账务处理，产品退回后的经过改进又重新发出国，又该如何处理账务，谢谢赐教
1/1237
2014-10-14
销售货物后也开票了，后来客户退回了一部分货 那票怎么处理？
1/2114
2018-06-01
老板要退货的比率，退货在多少的情况下让利给客户，就是不用把货退回来，直接让利给客户
1/420
2020-05-21
本月有销货退回，退回货是上月销售的，退回货红字记入本月账簿，那么本月合计包括这批退回货吗
1/858
2018-01-25
老师我想问一下我们买的货款是2万多客户给我们打了7万多开票现在我们把多余的款退回给客户要怎么处理
进销存应该怎么做
1/667
2016-12-28
老师，客户未退货，只因报销麻烦不要专票退回来了，我开负数的时候，选择开票有误拒收还是开票有误尚未交付好一点，客户没做任何处理。我也不会再给他开票了
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2016-06-23
我们是电商企业，销售牙膏，顾客各种原因退回后，被贴上退货标签，不能正常再次出售，这个怎么处理比较好呢？
1/424
2021-12-21
老师，想问客户出证明有部份退货，我司做完红字。需要把红字抵扣 联寄给客户吗
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2015-07-16
请问2013年的退货的什么单据也没得怎么办？ 他的分录是 借：现金 贷：应付账款 然后就没得了 那我今年需不需要做进项税转出呢 关键是现在也没得任何单据
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2014-10-11
先是预估成本入账后开票，后面客户退货了，又开红票冲销，接着就成本肯定要退回，然后那个订单上的成本就增加了退货的那部分的成本，现在疑问就是，增加的那部分成本是真的还是假的，因为是预估的
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2021-08-17
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