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老师，请问出差，伙食补和交通补没有发票是可以的吗，，在差旅费报销管理办法里，有说明，比如：作人员出差伙食按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干发放。发放标准为：一般地区50元/人/天 工作人员出差市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天50元包干使用。
1/806
2023-06-08
老师你好，我想问下，我们是材料公司，在给甲方进行材料安装的时候产生了2000元的交通费，餐费这些费用，这种的话我们开票是怎么开呢
4/20
2025-01-06
交通费，飞机票，火车票这些员工交通费用怎样抵扣勾选？
1/1643
2021-07-25
老师你好，请问员工报销费用 如何写分录？
员工是先自己垫付款的，有不同时期的交通费、有资料扫描装订费、购买复印纸费用 。报销的时候是全部费用汇总一次性支付给员工。
1/611
2022-06-24
市内交通费可有进项抵吗
1/1350
2020-11-13
我想问的是交通费一年之内有什么比例吗 调减对帐面是什么影响
1/468
2022-04-25
老师你好，公司是销售新能源车的，个人客户的车有问题，拿回来修需要些时间，公司需要补偿给客户一些交通费，客户需要开什么样的发票给我们
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2022-10-14
公司内部发生的比如投标费，交通费，餐饮费算哪里
1/453
2021-04-21
老师 我们参加公司派员工参加国外展会 其中有一名是外国人员（他属于在咱中国的学生签 目前来说属于领导朋友一块参展而已） 他这一份交通费的行程单是不是就不能申报展会补贴呀
1/129
2024-05-11
老师，您好！需请教一下，公司外部人员产生的交通费用可以报销给他吗，谢谢！
3/2185
2021-03-10
车辆费和交通费分别核算哪些内容，私车公用与车有关的费用计入管理费什么二级科目
1/2663
2020-09-27
就是说比如我销售的是A 产品，销项是A，但我可以用采购B产品的进项来做抵扣？只要是公司经营范围内的采购进项，都可以用来抵扣销项，哪怕不是一 一 对应 的也可以吗？就是凡是公司运营 进来的进项，哪怕是出差的交通费 ，只要有进项，全部可以拿来抵扣销项，不需要是跟销售的产品 一 一 对应抵扣对吧？
2/1729
2022-06-19
老师，外聘专家每月发生的交通费，是入差旅还是招待。
2/1773
2022-06-28
员工报销吃饭没票 拿来了交通票顶替 我写交通费用还是餐费啊
1/956
2018-05-23
老师，党组织工作经费可以党团活动的报销餐费和交通费吗？
1/3772
2019-08-26
上海公司在南京投资建立了一家新公司（独立核算），从上海招聘的新员工分配到了南京，与南京新公司签订的劳动合同，报销交通费可以从上海公司报销吗？
1/197
2020-12-11
老师，您好！员工自驾出差每公里按固定金额报交通费，是不是也要提供相应的加油发票呀
1/361
2022-01-15
市内交通费可以计算抵扣进项吗
2/1836
2021-01-16
公司规定每年员工往返公司差旅费可以报销，发生的机票，动车，汽车的交通费（都是注明有旅客身份信息的发票）进项可以进行抵扣吗
1/994
2021-05-19
老师，员工报销的过路过桥费是算差旅费还是交通费啊？
2/1846
2022-03-03
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