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老 我公司19年因为操作失误多抵扣进项，22年去税局补缴增值税及滞纳金，增值税部分做账：1、计算应补缴增值税： 借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交增值税(增值税检查调整) 借:应交税金-应交增值税(增值税检查调整) 贷:应交税金-未交增值税 2、实际补缴增值税时： 借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款 3、缴纳的滞纳金和罚款 借:营业外支出 贷:银行存款 4、借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整
最后为什么导致资产负债票与利润表钩稽不一致
3/1021
2022-04-08
有一个月在第一页的应税货物销售额没有调整，导致本年累计有差额，该怎么调整呢？是不是纳税检查调整的销售额那里调整？
1/968
2019-01-02
是个体口腔诊所，税是当地定额的，清税证明也有，但是今年税务局来检查说收入超过定额，需要补交去年的税，还需要补交吗？应该还要补交哪些税？
1/1531
2019-03-24
老师，工商年检，纳税总额怎么填写，哪里查
1/1269
2020-06-04
按简易征收办法征税销售额，免、抵、退办法出口销售额，应纳税额减征额，期初未缴税额，实收出口开具专用缴款书退税额，本期应补退税额，即征即退实际退程额，期初未缴，本期入库，期末未缴查补税额，这些分别是什么意思？
1/2283
2018-03-05
老师，刚接手一家公司，报税时出现期初未交查补税额是119.13，也抵消不掉，我问上一个会计，她说也是接手的就有，然后我就查源头，在19年1月1号出现的按适用税率计算的纳税检查应补缴税额是119.13，如下图，这种是什么情况出现的呢？有没有影响？怎么可以消除
1/398
2020-08-05
第七列纳税检查调整是什么意思
1/1623
2017-08-23
老师，刚接手一家公司，报税时出现期初未交查补税额是119.13，也抵消不掉，我问上一个会计，她说也是接手的就有，然后我就查源头，在19年1月1号出现的按适用税率计算的纳税检查应补缴税额是119.13，如下图，这种是什么情况出现的呢？有没有影响？怎么可以消除
1/596
2020-08-05
税务上有没有规定汇算清缴或税局检查之前把成本票补齐就不要交税啦
3/1909
2020-04-01
因为纳税自查补缴了2017年的增值税，那么对应的印花税，税金及附加也要补缴，这笔费用分录还是跟平常缴纳一样么？还是应该怎么做？
1/3098
2018-05-23
自查查出应补税款需要交纳滞纳金吗
1/1209
2023-02-21
2019年汇算清缴补缴的2018年的企业所得税，是算在2018年工商年检的纳税总额里是吗？这个补缴的所得税是否要在利润总额中减去得出净利润？
1/1864
2019-06-17
这种纳税检查调整补缴了增值税，做了分录后利润分配在借方直接影响利润和所得税，没问题吗？还是汇算清缴时要做调整转出？纳税调增？？
1/674
2017-12-04
累计应纳税所得额是2475 税率3% 累计应纳税额74.25 累计已缴税额41.55 我这样是不是得补缴
1/689
2022-03-02
第5栏扣除后销项（应纳）税额应该为0，请检查是否录入了一般计税方法6%税率的发票
1/1214
2020-01-15
老师！我这个电子税务局一般纳税人增值税及附加税申报表期初未缴查补税额和期末未缴查补税额有数学啥意思？交的税款里面也没包含这个数
3/1340
2022-02-10
如何在电子税务局缴纳应补（退）税额？
3/2326
2020-03-01
老师，工商年检里有个纳税总额，这个在哪查
1/377
2020-04-20
税务检查本月补缴了2016年的增值税、企业所得税还有地税的附加税账务怎么处理？？？
1/641
2017-10-24
老师，请问，工商年检申报表里面填写纳税总额，包不包含汇算清缴时补缴纳的所得税？含不含教育费附加？
3/1236
2017-05-31
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