公司为一般纳税人,房地产开发企业。7月份预收款为1500万,假定住宅1000万,商铺500万,当地住宅土增税预征率1.5%,商铺2%,请问当月需要预缴的土地增值税合计是否为这样计算:[1000-(1000/1.11)*3%]*1.5% [500-(500/1.11)*3%]*2%
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2017-08-07
外地项目当月预交的增值税 附加税 个税如何记账?
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2019-09-09
小规模纳税人,季度收入未超过9万,代开增值税专用发票,已缴纳增值税,附加税还申报缴纳吗?
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2018-01-15
小规模纳税人按月缴增值税,是一个月不足10万还是一个季度不足30万免缴增值税的呀
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2020-02-06
本月被税务机关稽查,认定下个月要补缴增值税,那这个月这笔补缴的增值税要怎么挂账?
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2017-10-02
增值税上期留抵税额小于本期销项额,还是需要缴纳增值税的,请问怎样做增值税结转分录?
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2019-08-03
印花税是要减去增值税后扣缴?还是按含税的缴?
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2017-11-19
老师请教下,给资管产品代缴增值税和附加税 是不需要开票的是吗?
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2022-04-12
企业支付给境外单位的佣金除了代扣代缴增值税,还需要扣缴附加税吗?
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2023-02-15
请问老师:现在个人代开发票,是不是全按1% 税率?然后再扣缴增值税?附加税还用不用缴呢?
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2021-03-09
请问一下公账上6月份进了一笔进出口收入。当时没有申报收入交增值税,我7月份申报时做未开票收入缴纳增值税可以吗,如果要退税的话,我延期申报了有影响吗,报关的那些东西都是6月份的。
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2022-07-27
老师 麻烦您24年被税务局弹出风险提示 补缴23年境外代扣代缴增值税 所得税 您看看这样分录对吗 我直接做在24年的帐里
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2024-06-04
我们出口到国外A公司的机器人,然后在国外找了一家安装调试公司B公司去给国外A公司做安装调试服务,我们付汇给B公司,请问对外付汇需要代扣代缴增值税和所得税吗
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2023-08-29
老师你好,比如2019年3月的留底我1万,(或者没有留底,缴纳增值税)现在的留底为3万,我现在申请留底退税3万,是存量还是增量 应该是增量?
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2024-05-13
公司在中国,服务中国公司在外国发生服务费,要不要代扣代缴增值税和所得税。
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2023-01-16
我们参加一个在线的培训,但是发票是境外的一个公司开具的,那么我们支付时需要代扣代缴增值税和所得税吗
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2022-09-13
19年12月应交的增值税是在20年1月申报缴纳,那我计算20年增值税税负率,1月份的这个缴纳的增值税是算在20年还是19年?
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2020-05-30
老师你好,一般纳税人公司 3月的增值税未缴纳,现在如何申报增值税? 如果还没缴的话,增值税是直接填报? 账务上需要做分录吗
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2019-05-20
1银行存款缴纳增值税,为什么不是从应交税费增值税里,而是讲借方写入未交增值税中。 2在结算增值税时应该如何将其转入未交增值税中
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2016-06-01
增值税主表期初未缴增值税为负数,在填申报表时如何调整
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2019-10-21