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本年的账户余额亏损不够发放工资，能不能用上一年的未分配利润来用作本年的账户余额
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2019-12-24
换账套了，我意思的比如我要做7月份的账，但是我账套是空的，我不是要把六月的期末余额填到7月的期初余额的吗？
因为现在缺6月的期末余额和本年累计发生额，我可以先把凭证录入，
后补7月的期初科目余额和本年累计吗
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2021-08-14
新建快账账套由于上月余额表里的损益类没有结转，导致这期结账后负债表不平，快账老师让先结转上月损益把余额表调平再重新输入期初，请问要怎样调平余额表？
1/987
2019-10-08
本月填制资产负债表时把应付账款所属明细账户的借方余额与贷方余额相减，得出借方余额，然后填在了预付账款上，应付账款为0.报表已申报，这样有什么影响，怎么修改?
1/852
2018-04-06
问：老师 预付账款可以转应付账款吗
答：如果是预付账款贷方余额，可以的
问：是应付账款贷方负数余额， 要怎么做平
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2022-06-24
浩博电子期末余额表里面 上期累计发生额里面的借方和贷方为什么都一样 ？？？既然一样难道不应该是0吗？？？
1/460
2017-11-14
我计提的企业所得税和12月底缴的咋对不上，报表里面的利润总额和科目余额表里面的本年利润有啥关系
2/974
2020-01-07
当月的资产负债表里面的未分配利润的期末余额与当月利润表里面的净利润本年累积额有勾稽关系吗
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2018-05-18
老师，应收账款总账的月结余额怎么算
1/1755
2021-12-27
老师，A类季度申报表里的，季初资产总额是指我们做账资产负债表里的哪个数？年初余额、期末余额还是指上季度的期末余额？季末资产总额是指本季的期末余额吗？
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2020-01-12
W公司2017年末应收账款科目的借方余额为500万元,其中,应收账款明细账有借方余额600万元,贷方余额100万元,年末与应收账款相关的坏账准备科目的贷方余额为50万元,假设不考虑其他事项,W公司2017年资产负债表中应收账款项目的金额为( )万元。参考答案：CW公司2017年资产负债表中应收账款项目的金额=600-50=550(万元)。2017年末应收账款科目的借方余额为500万元,应收账款明细账有借方余额600万元,怎么明细和另外一个金额不一致呢？应该看哪里的得金额？
1/3790
2018-02-25
如果供应商给了返点开单，他的对账单里未体现，那对账的时候是不是用余额-返点开单金额+未开单金额=供应商余额？
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2018-09-05
公司采用备抵法核算坏账，坏账准备按应收账款余额的5‰计提2019年12月31日，该公司应收账款余额为400万计提该年度坏账准备前坏账准备账户有贷方余额6000元，公司该年度应当计提的坏账准备为。
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2022-02-24
2019年12月1日，某公司“坏账准备——应收账款”科目贷方余额为1万元。12月16日，收回已作坏账转销的应收账款2万元，12月31日应收账款账面余额为120万元。经评估，应收账款的账面价值为110万元，不考虑其他因素，12月31日该公司应计提的坏账准备金额为（）万元。详细解析
其中的已收回的2万借记银行存款了，为啥还要算到已经计提？
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2020-02-29
年末进项税额有余额，销项税也有余额，平时交增值税就计入到已交税金里，到年末要怎么做账，把进项税，销项税余额为零呢？
1/1340
2018-12-26
没有任何错误，单位内部银行日记账余额出现负数，记账时余额方向可以写贷，然后写正数么？
1/867
2015-11-30
老师，其他应收款余额30元，，应收账款余额2元，这些收不回来不要了，账务处理掉需要手续吗
2/775
2022-01-14
老师，之前会计做账应付账款只有一级科目，明细在应收应付往来管理。现在只有科目余额表中应付账款一级科目，明细账也只有一级科目，应付账款二级科目明细余额要在哪里看
2/1469
2020-03-09
期中建账，只有银行存款和本年收入的应收账款，科目余额表贷方我应该对应填什么科目？
2/1427
2019-12-30
您好，想问个问题，如果新建账套录入财务软件，2019.5月之前是手工帐，只有手工明细账簿，我现在录入财务软件启用账套日期是2019.6月，5月的之前的我录入明细账簿5.31日的余额就可以了吗？明细账簿的余额和科目余额表的余额是不是一样的？
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2019-07-21
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